一个人去商务ktv流程
开家KTV需要什么手续过程？
开家KTV需要什么手续过程？
具体流程如下:
1、申请，向当地申请 县级主管文化；设立中外合资、中外合作KTV应向当地文化主管部门提出申请。;省、自治区、直辖市。
2.在提交相关材料时，出资人、拟任法定代表人及其他负责人应当提交其不得在KTV任职的书面声明。申请人应当对书面声明的真实性负责。
3.受理申请的文化主管部门应当与公安部门或者其他有关单位核对书面声明，公安部门或者其他有关单位应当予以配合；经核准的，颁发娱乐经营许可证，并按照国务院文化主管部门的规定核定KTV容纳的消费者人数；不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。
4、消防、卫生、环保等审批手续。
5、文化主管部门对审批娱乐场所举行听证会。
6.申请人取得娱乐经营许可证和消防、卫生、环保等相关批准文件后，应当依法向工商行政管理部门办理登记手续，领取营业执照。
7.取得营业执照后，应当在15日内向当地县级公安部门备案。
风险提示:KTV改建、扩建营业场所，或者变更场所、主要设施设备、投资者，或者变更《娱乐经营许可证》载明事项的，应当向原发证机关申请换发《娱乐经营许可证》，并向公安部门备案；需要办理变更登记的，应当依法向工商行政管理部门办理变更登记。
量贩ktv服务员工作流程？
折扣ktv服务员的工作流程如下:折扣ktv服务员的工作流程分为:班前准备、预结账流程、结账工作流程、每班工作完成。1.班前准备:1。收银员将根据排班表中的班次准时值班，进行交接工作；2、班次之间必须办理交接零用现金(零钱)、发票、收据、票证等手续。清点零用现金、发票、收据等。，并在收银台签名交接登记无误后；3.咨询收银员交接记录簿，阅读 最新通知 和 有待跟进的事项详细了解工作遗留问题，对不清楚的点及时问出纳以便及时处理；4.检查上一班移交的未结算单据，并与电脑核对账单，审核食品价格。如有异常变化，应及时提出，完善相关手续；5.检查零钱、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足及时补充；6、检查电脑、POS机、计算器等是否完好。是否正常运行，如有异常，应立即申请维修并更换备用设备；7、交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一旦发现，相关闭收银台并扣除一天 是假期。造成经济损失的，由相关出纳承担。2.结账前的工作程序:1。当客人进入餐厅时，女主人会带他们到座位上，并填写 订购卡和，应填写日期、人数、房(站)号和经手人，并上交 卡片头和卡片给收银员；2.收银员应该记住各种菜肴的价格。如有异常，应及时向楼层经理及以上汇报，并注明相关情况(如因特殊原因需更改菜价，需总经理签字方可更改菜价(注明价格更改原因)。菜价变动异常没有总经理签字的，要打给总经理确定原因，让他重新签字)；3.如遇无电脑名称的菜品或饮品，楼层工作人员可交电脑手写清单，但必须交一份给收银员，注明相关菜品的名称、单位、价格(收银员如未收到电脑手写清单应及时上报楼层)；4.如果你能 如果由于点餐系统出错或其他原因而无法使用电脑点餐，您可以使用手写的表格，但必须在收银台加盖各个生产部门的。;的办公室，并产生它与出纳 s章(手写的表格也必须输入计算机供出纳使用 checkout)。三、结账工作流程:1。当客人要求退房时，楼层工作人员必须及时将点餐卡交给收银员核实(以确保客人 s消费项目与账单和电脑一致)，核对无误后打印账单，交给楼层工作人员供客人结账，客人当面结账；2.各种折扣和优惠按俱乐部相关规定执行；3、根据不同的支付进行结账处理，将结账输入电脑完成结账操作；(1)现金:(1)收到服务员递上的现金时，当面核对钞票真伪，根据消费金额多退少补，并在电脑中进行现金结算；(2)客人支付外币的，按当日外汇牌价兑换结算。(2)银联卡:①确认银行卡是否被协会受理，检查卡上的日期是否已过期，签名图案是否已提前签名；(2)通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确，并打印出采购订单；(3)将订餐单和账单交给服务员，请客人在订餐单上签字确认；(4)服务员发回签购单后，核对签名是否与银行卡上的样式一致，确认无误后将签单持卡人交给服务员交付给客人；⑤在电脑中进行银联卡结算。(3)、外宾签单:①确认客人是否在可收费客户名单中，消费金额单人签单才能收费；(2)收银员必须检查账单上的签名是否与客人一致；;的保留签名；(3)在计算机中进行计费处理。(4)老板签单:①老板和股东用餐的，按照俱乐部的规定。享受相关折扣和优惠；(2)打印账单后，交给楼层工作人员，请老板或股东签字；(5)餐券:①从客人处领取餐券时，首先仔细查看使用日期，确保餐券的使用符合俱乐部的要求；(2)消费金额未达到餐券面值的，没有超过面值的零钱，请客人买单或向客人收取 其他的账户；(3)收到的餐券应由楼层经办人员在背面签名。餐券附在账单上，消费单据钉在账单后面；(4)如客人需要发票，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；⑤作废或修改票据时，相关人员应说明作废或调整的原因，并签字确认。楼层管理人员确认后，将修改单和作废单提交财务部审核。⑥如需取消票据并重新打印，必须在原票据上注明原因，并由负责人或以上签字确认。四、每班工作完成情况:1。收银员应在本班次营业结束后进行当班结账，并应在当天营业结束后进行总班次结账；2、营业结束后，打印收银值班报告；3.清点现金、银联卡、支票、账单、发票、收据等。，检查它们是否与出纳 s报告，并如实填写业务报告；4.根据不同的结算对票据进行分类装订；5、做好交接班工作，在交接班簿上详细记录，重要事项必须书面交接，并提醒接班人注意；6、下班前清理工作台，搞好卫生；7、并按规定程序，将营业费用放入专用保险柜，将零用现金连同排班表放入小钱箱送前台保存，所有票据连同报表一并交稽核员审核。