应收应付账款如何对账有表格吗
供应商对账表怎么做？
供应商对账表怎么做？
供应商出示应收金额，和对账明细，与自己的公司显示应付金额和明细核对
怎么进行应付账款对账？
可以在总账辅助查询个人查询里查。
里面既可以应收明细也可以查应付明细，也可在明细里输入客户名称查
应收应付账款怎么对账又快又准？
应收应付在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查应收应付余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用
供应商应收账款明细对账怎么对的啊？具体步骤？
应收账款的内部审计的审计程序如下：
1、从系统或者财务那边获得应收账款账龄分析表，对按照合同期限超过6个月的进行筛选。
2、再调出预收款的明细，有些财务从来不看预收款和应收款的关系，导致预收款变成负数，需要重分类。还有的是，明明是一家公司，因为改了名字，变成2笔挂账。
3、询问财务，是否存在不开票收款，收到小金库或者B卡上的钱。往往是小金库的帐与应收款的帐从来不对，导致长期挂账。
4、接下来，要各自应收款的对应的业务员，拿出催讨措施。对于超过1年乃至2年以上的，打电话给对方财务或者上门对账，确认是否存在对方已经付款其实是被业务员挪用的情况。
5、最后看一下业务员的绩效考核这一块，提成的标准是否合理，比如收到应收款才能给一定比率的提成。超过一定期限，提成减少。移交法务，提成取消，这一块有没有设置好。
6、还有是是否存在信用额度管控，比如超过额度了，还有应收款逾期了，仓库还是一直在发货，导致应收款越刮越多。
运输公司表格对账怎么对比较快捷？
1、可以将二个表格累计数据分类汇总，结合LOOKUP
2、也可以将其中一个表格分类汇总，结合SUMIF
以上二种，用于物料，应收账款等核对
3、对账如果是银行账，我会先核对一个月的收入与支出累计能不能对上，再分几段核对，先对10天累计，再对5天小计，这样，从大范围到小范围去查找差异。