财务如何参与采购流程
粮油有限公司采购的流程是什么？
粮油有限公司采购的流程是什么？
采购申请→审批签字→采购→材料入库→费用报销1。采购申请:部门在采购粮油前，应填写粮油采购申请表，申请表应包括品种、生产厂家、价格、数量、性能等要素。而且一定要货比三家(定点采购除外)。
(需要申请表)
2.审批签字:采购申请人将编制好的采购计划提交部门负责人签字，然后提交财务部审核，最后提交总经理审批后方可采购。
3.采购:设计部(设计部)会同采购申请人进行采购。
4.物资入库:采购完成后，采购申请人凭采购申请单、货物清单、发票及时将粮油交给仓库负责人，仓库保管员对采购的粮油数量、质量进行严格、仔细的审核，填写出入库明细表，进行台账登记。
5.费用报销:采购申请人必须向公司提交采购发票、粮油清单、采购申请表和收据清单。;及时向财务部申请报销(报销时间为收到后15天内)。注意:严禁在采购过程中弄虚作假或假公济私。一经发现，处以实际经济损失5倍的罚款，全公司通报批评。情节严重的，予以辞退。如果需要使用软件管理，可以参考:瑞普粮油进销存管理系统v3.0，可以更好的帮你进行全流程管理。
工厂里的采购、仓库、质检、及出库人之间在工作流程是怎样的？
一般工业企业的收货流程为:供应商提供送货单等基础凭证——库管员仔细核对送货单是否齐全(如:订单号、物料编码、物料名称、规格、计量单位、数量等)-库管员根据订单号等数据查询电脑系统并核对-现场称重清点数量(一次量大时采取随机抽样，量小时必须全数清点)-临时收货并通知质检人员(IQC)检验-检验合格后安排正式入库手续-待质检部门确定不合格时的处理，并及时通知采购人员-整理相关入库凭证送财务处理。一般工业企业的发货流程是给:的领料部门开具正式的领料单——库管员仔细核对领料单的完整性和合法性(如: ;的材料申请)。是否有产品名称、序列号、规格、数量、单位等。是否齐全，是否有领料人、审核人等。均真实有效)-如无差错，可安排备料、发料-如有问题，告知领料人原因并退回-登记材料台帐。
京东采购管理的流程是什么？
采购运作管理流程如下:
首先，价格搜索
(一)明确原材料采购要求
1、根据具体用途
确认要求:
(1)技术人员或提出要求的人员提出物资采购要求(包括产品型号、技术参数、材料等。);
(2)提出部门门提出材料要求，购买以购买样品为准。试生产结束后，由提案人确认具体的材料要求(材料要求不明确的情况下)。
2.采购人员整理采购原材料的要求，为后续采购提供依据，如生产有变化，及时通知采购部。
(二)供应商的发展
1.通过各种信息渠道收集相关供应商或承包商的信息，寻找至少三家供应商；通过或或旺旺与这些供应商或承包商进行初步沟通:索要相关技术资料、报价单等。，并在必要时送样品给我们测试；
2.初步比较后，寻找三家(或以上)相对合适的公司进行实质性沟通(大型或重要原材料需实地评估和综合评价)，通过价格、性能、服务等相关因素形成《寻价格表》，并以此作为选择供应商的依据。
3.跟踪样品的到达和使用；
4.所有检验合格后即可进行初步合作:打样、小批量采购等。
5.初步合作完成后，做一个评估，选择合格的供应商或加工商，如果还有问题，要求他们限期改进，直到达到我们的标准。
二、采购流程的实施
(1)购买申请:
1.仓库根据最低库存提出产品和材料的采购申请，经主管部门经理批准后，提交采购部经理确认收货；采购人员制定采购计划，根据要求选择供应商并实施采购；
2.办公及生活用品由行政部提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签字(特殊情况下也可由行政部自行采购)；
(2)采购实施:
1.首先选择合适的供应商并制作物料订单，经采购经理签字确认后传真给供应商，要求供应商制作采购订单(购销合同)后退回。采购员将检查型号、数量、价格、到货日期等。，确认后返还给供应商生产发货，采购员整理跟踪合同到货情况。
2.办公及生活用品采购经采购部初步评估后，向财务部借用现金，直接在市场采购。对于月消耗量较大的物资，要找一两家合适的商家进行正规供应。
(3)采购跟踪:
1.所有采购订单(购销单)都要在《采购计划表》汇总统一管理；
2.采购进度计划中的《供应商交货进度表》应在采购交付时及时制定，作为后续交付和沟通的依据；
3.材料到达公司后，采购人员会及时签收并确认数量和质量。对于不良物料，会立即退回，短缺物料需要补充物料。
4.将订单物料入库单提交给采购部，采购部将当天的入库单和快递单进行核对并记录在汇总表上备查。
及时跟进。
(4)供应商管理:
1.在整个采购过程中，及时进入《采购计划表》 《供应商评价表》；2.定期(每季度)评估所有第三方制造商的生产能力、质量控制、价格和服务，详见《目录》；
3.根据评价结果对供应商进行分类(分为A、B、C、D四个等级):A为优秀，B为合格，C为免强合格，D为不合格；
4.与供应商保持良好的关系；加强与B类供应商的沟通；对C类供应商要求限期改进；取消D类供应商，终止合作关系；
5.根据具体情况与供应商谈产品价格和付款周期。